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南华县人民法院2016年度部门决算公开

2017-10-25 16:31:06 来源: 本站

 

第一部分  单位概况
 
一、主要职能
(一)主要职能
县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,接受上级人民法院的监督和指导,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:1、审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。2、审查处理不服本院判决各类申诉案件。3、监督、指导人民法庭的审判工作。4、依法行使司法执行权和司法决定权。5、依法决定国家赔偿。6、管理、协调本院的审判和执行工作。7、负责全院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官和其他人员;主管本法院的监察工作;领导院直属单位和群团工作。8、管理本法院的有关经费和物资装备。9、结合审判工作宣传法制,教育公民遵守宪法和法律。10、承办其他应由本院负责的工作。
(二)2016年度重点工作任务介绍
四年来,共受理各类案件4686件,审执结案4521件,结案率为96.48%,其中:受理诉讼案件3561件,结案3487件,结案率为97.92%;受理执行案件1125件,执结1034件,执结率为91.91%。收结案数量逐年递增,尤其2016年受理各类案件达1771件,与上年度同比增加了559件,案件增幅达46.12%。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的行政单位共1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县人民法院2016年部门在职在编实有人数54人,其中:财政全供养54人(含行政工勤编制4人);退休人员21人;在编实有车辆7辆。
第二部分  南华县人民法院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
(详见附件)
二、收入决算表
(详见附件)
三、支出决算表
(详见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表
(详见附件)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(详见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(详见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(详见附件)
八、财政专户管理资金收入支出决算表
(详见附件)
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
(详见附件)
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县人民法院2016年度收入总额为11,783,025.08元;其中:财政拨款收入为11,783,025.08元,收入总额比上年增加15.44%。
二、支出决算情况说明
支出总额为11,090,405.62元,其中基本支出7,914,905.08元,项目支出为3,175,500.54元,支出总额比上年减少78%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
南华县人民法院2016年度收入总额为11,783,025.08元;其中:财政拨款收入为11,783,025.08元,收入总额比上年增加15.44%。原因是人员工资水平上调和人员增加、工资晋升及补发车改补贴。支出总额为11,090,405.62元,其中基本支出7,914,905.08元,项目支出为3,175,500.54元,支出总额比上年减少78%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度单位“三公”经费总额是409207.37元,其中公务接待费99473元,较上年减少41987元。公务用车运行维护费309734.37元,较上年增加73120元,原因是2016年民商事案件、执行案件增多,案件当事人分散,致使外出办案车辆频率增加,加之部份车辆使用年限长,导致车辆损耗加大,车辆燃油、维修随之增加。尤其是红土坡中心法庭管辖五街以内六个乡镇的民商事案件,需要进行巡回办案,频率增高,且车辆使用年限较长,发动机不能运转并进行了彻底的维修,致使维修费和燃油费增加。其次是执行局车辆使用年限较长,发动机和其他零部件也在今年内也进行了彻底的维修。无因公出国(境)情况。经费支出主要用于提升审判执行工作水平、司法改革体制建设运行等工作的开展和协调。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
南华县人民法院2016年度机关运行经费支出5739272元,其中:工资福利支出4952019万元;商品和服务支出780550元;对个人和家庭的补助6703万元
(二)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 
 
 
                                                  南华县人民法院
                                                        2017年10月25日
收入支出决算总表
        公开01表
编制单位:南华县人民法院       单位:万元
           
     行次 金额      行次 金额
       1        2
一、财政拨款收入 1 1178.30  一、一般公共服务支出 32  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 33  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 34  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 35 891.47 
四、经营收入 5   五、教育支出 36  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 37  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 38  
  8   八、社会保障和就业支出 39 127.59 
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 48.68 
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、国土海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 41.28 
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、其他支出 52  
  22   二十二、债务还本支出 53  
  23   二十三、债务付息支出 54  
本年收入合计 24 1178.30  本年支出合计 55 1109.04 
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 56  
年初结转和结余 26 55.00    其中:提取职工福利基金 57  
  其中:项目支出结转和结余 27 55.00          转入事业基金 58  
  28   年末结转和结余 59 124.26 
  29     其中:项目支出结转和结余 60 124.26 
  30     61  
总计 31 1233.30  总计 62 1233.30 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
                    公开02表
编制单位:南华县人民法院             单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 1,178.30 1,178.30          
2040501   行政运行 573.93 573.93          
2040502   一般行政管理事务 114.45 114.45          
2040504   案件审判 98.00 98.00          
2040505   案件执行 54.00 54.00          
2040506   两庭建设 79.00 79.00          
2040599   其他法院支出 41.24 41.24          
2080304   财政对工伤保险基金的补助 1.73 1.73          
2080504   未归口管理的行政单位离退休 115.29 115.29          
2080505   2080505 10.70 10.70          
2100501   行政单位医疗 31.72 31.72          
2100503   公务员医疗补助 16.96 16.96          
2210201   住房公积金 41.28 41.28          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                  公开03表
编制单位:南华县人民法院           单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,109.04 791.49 317.55      
2040501   行政运行 573.93 573.93        
2040502   一般行政管理事务 61.76   61.76      
2040504   案件审判 75.64   75.64      
2040505   案件执行 42.20   42.20      
2040506   两庭建设 131.22   131.22      
2040599   其他法院支出 6.73   6.73      
2080304   财政对工伤保险基金的补助 1.73 1.73        
2080504   未归口管理的行政单位离退休 115.17 115.17        
2080505   2080505 10.70 10.70        
2100501   行政单位医疗 31.72 31.72        
2100503   公务员医疗补助 16.96 16.96        
2210201   住房公积金 41.28 41.28        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
编制单位:南华县人民法院       单位:万元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1178.30  一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33 891.47  891.47   
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 127.59  127.59   
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 48.68  48.68   
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 41.28  41.28   
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 1178.30  本年支出合计 53 1109.04  1109.04   
年初财政拨款结转和结余 25 55.00 年末财政拨款结转和结余 54 124.26  124.26   
    一般公共预算财政拨款 26     55      
    政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 1,233.30 合计 58 1233.3 1233.3  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                              公开05表
编制单位:南华县人民法院                     单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 55 0 55 1178.3 791.61 386.69 1109.04 791.49 317.55 124.26 0.12 0 124.14
2040501   行政运行       573.93 573.93   573.93 573.93          
2040502   一般行政管理事务       114.45   114.45 61.76   61.76 52.69      52.69 
2040504   案件审判       98.00   98.00 75.64   75.64 22.36      22.36 
2040505   案件执行       54.00   54.00 42.20   42.20 11.80      11.80 
2040506   两庭建设 55   55 79.00   79.00 131.22   131.22 2.78      2.78 
2040599   其他法院支出       41.24   41.24 6.73   6.73 34.51      34.51 
2080304   财政对工伤保险基金的补助       1.73 1.73   1.73 1.73          
2080504   未归口管理的行政单位离退休       115.29 115.29   115.17 115.17   0.12 0.12    
2080505   2080505       10.70 10.70   10.70 10.70          
2100501   行政单位医疗       31.72 31.72   31.72 31.72          
2100503   公务员医疗补助       16.96 16.96   16.96 16.96          
2210201   住房公积金       41.28 41.28   41.28 41.28          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
              公开06表
编制单位:南华县人民法院       单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 556.31 302 商品和服务支出 78.06 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 186.34 30201   办公费 18.10 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 308.87 30202   印刷费 1.64 31002   办公设备购置  
30103   奖金   30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 50.41 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 10.70 30207   邮电费   31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 157.12 30211   差旅费 0.13 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 115.17 30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助 0.67 30216   培训费 0.47 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 30.94 30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 41.28 30227   委托业务费 0.97 307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 9.66 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 16.15 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 713.43 公用经费合计 78.06 
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                公开07表
编制单位:南华县人民法院                         单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。      

 

财政专户管理资金收入支出决算表
                                  公开08表
编制单位:南华县人民法院                                 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
                                   
                                   
                                   
                               
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      公开09表
编制单位:南华县人民法院     单位:万元
   行次 预算数 决算统计数
   1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 40.92 40.92
  1.因公出国(境)费 3    
  2.公务用车购置及运行维护费 4 30.97 30.97
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6 30.97 30.97
  3.公务接待费 7    
    (1)国内接待费 8 9.95
         其中:外事接待费 9  
    (2)国(境)外接待费 10  
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13  
  3.公务用车购置数(辆) 14  
  4.公务用车保有量(辆) 15 7
  5.国内公务接待批次(个) 16 110
     其中:外事接待批次(个) 17  
  6.国内公务接待人次(人) 18 1980
     其中:外事接待人次(人) 19  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21  
二、机关运行经费 22 78.06
(一)行政单位 23 78.06
(二)参照公务员法管理事业单位 24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 


附:南华县人民法院2016年度部门决算表(公开表).xls

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